彩神争8手机版自治县城关第二完全小学部门整体支出绩效自评报告

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彩神争8手机版自治县城关第二完全小学部门整体支出绩效自评报告

发布时间: 2020-07-31 14:30 字体:[]


部门概况

我校是一所义务教育阶段的完全小学,属于全额事业单位。事业编制人数65人,在职教师52人,退休15人.学校共有28个班级,学生1462人,校舍建筑面积4506平方米。其学校职能是促进基础教育发展,也是实施素质教育的重要机构之一,通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育等。

二、绩效目标分解下达情况

(一)部门基本情况介绍

2019年年初预算收入6557666.88元,其中工资福利支出6096897.60元,商品服务支出137765.28元,对个人和家庭的补助323004.00元。2019年全年预算收入8415432.30元,其中工资福利支出7989850.02元,商品服务支出102578.28元,对个人和家庭的补助323004.00元。

(二)预算资金分配与下达

2019年上级下达教育资助资金共计8415432.30其中工资福利支出7989850.02元,商品服务支出102578.28元,对个人和家庭的补助323004.00元。

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三、绩效目标完成情况分析

(一)整体情况分析

1.预算编制和执行情况

预算编制按照年初学校基本情况和财政要求进行,用于教育基本支出8415432.30其中工资福利支出7989850.02元,商品服务支出102578.28元,对个人和家庭的补助323004.00元。

2.自评得分情况

综合自评得分98分。

3.项目资金管理情况分析。

教育资金支付执行国库集中支出管理模式,学校申请,县财政国库集中支付中心审核支付,对于授权支付批复的资金严格实行相关财务制度,支出管理零风险

)总体绩效目标完成情况分析。

学校部门认真履职尽责,积极努力和协作配合,建立了协调有序的运行管理和实施机制,资管理制度进一步健全,收支工作流程日益完善,档案管理规范性明显提升,政策知晓率不断提高,基础工作扎实有效,确保了全全校学生的正常学习和生活,为其顺利完成学业提供了重要保障。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.质量指标完成情况分析。

完成教育教学合格率100%,完成其他任务合格率100%,已完成目标。

2.成本指标完成情况分析。

年度基本支出人员经费8415432.30元,完成目标。

3.经济效益指标完成情况分析

????提高教育教学质量学校数1所,已完成指标。

4.社会效益指标完成情况分析

受益师生数1462,已完成目标。

受益学校≥1所,已完成目标

5.可持续影响指标完成情况分析

促进基础教育发展,学校发展,可持续影响满足可持续发展,完成目标。

6.服务对象满意度指标完成情况分析

学生满意度98%,未达预期100%的目标;学生家长满意度98%,未达预期100%的目标;学校满意度100%;社会满意度未达到预期100%的目标,

、偏离绩效目标的原因和下一步改进方向

未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望,不能完全满足学生及其家长的期望,因而满意度未能达到100%的预期目标;教育质量提升无止境,社会对教育寄予厚望,不能完全足社会期望和发展需求。

下一步改进方向

1、利用财政局拨款,兑现全体职工的工资、奖金,保证了学校的正常运转。大力加强经费支出管理,在支出中按照预算编制用款计划,按规定用途使用资金,严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准,不随意改变资金性质和支出规模。严格执行学校领导把关,分管领导审批,坚持一支笔审批,收入打尽,支出打紧。

2.加强对固定资产的管理

固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产的,要及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整。

3.进一步改进学校管理,锐意改革,更新观念,提高教师素养,改善办学条件,提高教育质量,办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育,办社会满意的教育。

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2020年7月22日

附件5:部门整体支出绩效自评表(城关二小.xls