彩神争8手机版仡佬族苗族自治县玉溪中学部门整体支出绩效自评报告

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彩神争8手机版仡佬族苗族自治县玉溪中学部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概述

(一)部门机构编制情况和人员构成情况

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

208

196

0

196

55

?

(二)部门职责职能

我校属义务教育中学阶段,职能是实施义务教育,促进基础教育发展,也是实施素质教育的重要机构之一,通过多种形式向青少年进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育等。

(三)年度工作计划

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神精神,深入学习贯彻教育大会精神和2019年全国教育工作会议精神,紧紧围绕省、市、县的工作部署和教育主管部门的工作要点。立足三大坚持:“坚持稳中求进的总基调,坚持全面发展的总要求,坚持共同成长的总目标”全面贯彻党的教育方针。传百年老校之精神和文化,在发展中继承,在继承中创新,沿琢玉教育特色发展之路,倡导以“五德润玉.八会立品”为育人目标,培育新时代“三好”学生;以“三心成器.四可琢玉”为发展愿景,培养“卓越”教师。聚焦“五个始终”强化“五个落实”:始终以党建为统领,落实师德师风建设;始终以育人为根本,落实立德树人任务;始终以教学为核心,落实素质教育规定;始终以稳定为前提,落实依法治校标准;始终以后勤为保障,落实持续发展要求。推进改革进程,推进优质均衡,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化,推进集团一体化。拥抱新时代、谋划新发展、激发新活力、开创新未来、巩固提升新“两基”,从基本均衡复向优质均衡迈进,写好“奋进之笔”描绘“追梦之作”,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算绩效评价工作开展情况

部门预算收支情况:2019年收入预算总额2349.68万元,支出预算总额2349.68万元,占收入总预算额的100%。比上年预算总额2122增加227.68万元,增加9.69%。

收入预算情况说明:2019年收入预算总额2122万元,其中:公共财政预算拨款收入2122万元,占预算总额的100%,比上年增加227.68万元,增加9.69%。专户管理的非税收入 0 万元,占0 %;政府性基金预算收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、部门整体支出绩效评价分析

?(1)支出预算总体情况。

本年度全部为基本支出,支出预算2349.68万元,其中其中工资福利支出为2178.92万元,占总指标的的92.73%(其中基本工资支出748.25万元;占工资福利收入支出的34.34%;津贴补贴415.25万元,占工资福利收入支出的19.06%;工伤基金补助7.86万元,占工资福利收入支出的0.36%;社会保障医保缴费113.62万元,占工资福利收入支出的5.21%;绩效工资444.43万元,占工资福利收入支出的20.40%;事业单位基本养老保险253.11万元,占工资福利收入支出的11.62%,住房公积金188.55万元,占工资福利收入支出的8.65%)。对个人和家庭的补助收入支出为122.34万元,占总指标的50.61%(其中退休费114.27万元,占对个人和家庭的补助收入支出的93.40%;抚恤金8.064万元,占对个人和家庭的补助收入支出的6.59%,生活补助8.064万元,占对个人和家庭的补助收入支出的6.59%)。商品和服务支出为48.42万元,占总指标的0.21%(其中工会费31.42万,占商品和服务支出的64.89%;福利费17.00万元,占商品和服务支出的35.01%)。

(2)项目支出:专项支出0万元,

(3)部门预算“三公”经费情况。

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费由县教育局拨公用经费中列支,不作预算收支,由教育局统一预决算,不细化到单位。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年减少0万元,减少0 %,公务接待标准继续实行零增长。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位现有公务用车0辆,车辆运行维护费预算安排0万元,比上年减少0万元,减少0%。

④公务用车购置经费为 0 元,从2019年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

四、存在的问题?

因单位日常公用经费支付困难,未能及时支付。

五、整改措施或建议?

1、利用财政局拨款,兑现全体职工的工资、奖金,保证了学校的正常运转。大力加强经费支出管理,在支出中按照预算编制用款计划,按规定用途使用资金,严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准,不随意改变资金性质和支出规模。严格执行学校领导把关,分管领导审批,坚持一支笔审批,收入打尽,支出打紧。

2、积极做好了对其他应收款的清理工作

其他应收款主要是支付中心代管资金结余额较大,是单位的存款;二是其他的一些其他应收款项,金额比较小。

?3.加强对固定资产的管理

固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产的,要及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整。

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2020年7月30?日


附件2:部门整体支出绩效自评表.xls


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