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彩神争8手机版仡佬族苗族自治县民族小学2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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 一、部门概况

1部门主要职能:我校属义务教育小学阶段,职能是实施义务教育,促进基础教育发展,也是实施素质教育的重要机构之一,通过多种形式向儿童进行爱国教育、普及科学技术、文化艺术。

2部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县民族小学

财政全额补助事业单位







3部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

147

150


150

3

    二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2020年公共财政预算拨款收入总额1821.86万元。基本支出预算总额1821.86万元。其中教育支出1370.17万元、社会保障和就业支出191.21万元、卫生健康支出96.12万元、住房保障支出164.37万元。

2、收入预算情况说明

   2020年收入预算总额1821.86万元,其中公共财政预算拨款收入1821.86万元,占总收入的100%;上年收入预算总额1597.79万元,比上年同期增加了224.07万元,同比增长了14%,其增加原因为2020年人员增加和职工晋薪晋级调资等。专户管理的非税收入0万元,占0 %;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

    3、支出预算情况说明

    1)、2020年部门预算基本支出总额1821.86万元,按功能科目分类划分:

    其中:、教育支出1370.17 万元,占总支出的75.21%

         、社会保障和就业支出191.21 万元,占总支出的10.5%

         、卫生健康支出96.12 万元,占总支出的5.28%

         、住房保障支出164.37 万,元占总支出的9.02%

    基本支出总额比上年同期增加了224.07万元,同比增长了14%,其增加原因为2020年人员增加和职工晋薪晋级调资等。。

2)、一般公共预算财政拨款收入安排支出1821.86万元,比上年同期增加了224.07万元,同比增长了14%,其增加原因为2020年人员增加和职工晋薪晋级调资等。按经济科目分类:

    、工资福利支出1786.23万元,占总支出的98.04%比上年同期增加了215.78万元,同比增长13.74%。其增加原因为2020年人员增加和职工晋薪晋级调资等。按经济科目分类:

    其中:基本工资支出649.05万元,占总支出的35.63%,占工资福利支出的36.34%

          津贴补贴支出331.67 万元,占总支出的18.21%,占工资福利支出的18.57%

          绩效工资支出353.82 万元,占总支出的19.42%,占工资福利支出的19.81%

          机关事业单位基本养老保险缴费支出179.98 万元,占总支出的9.88%,占工资福利支出的10.08%

         城镇职工基本医疗保险缴费支出82.18 万元,占总支出的4.51%,占工资福利支出的4.6%

  公务员医疗补助缴费支出13.94  万元,占总支出的0.77%,占工资福利支出的0.78%

         其他社会保障缴费支出11.23 万元,占总支出的0.62%,占工资福利支出的0.63%

         住房公积金支出164.37 万元,占总支出的9.02%,占工资福利支出的9.20%

         ②、商品和服务支出29.77 万元,占总支出的1.63%比上年同期增加7.55元,同比增长34%。其原因为2020年度职工增加

    其中:福利费支出13.33 万元,占总支出的0.73%,占商品和服务支出的44.78%

          工会经费支出16.44 万元,占总支出的0.90%,占商品和服务支出的55.22%

          、对个人和家庭的补助支出5.86 万元,占总支出的0.32%比上年同期增加了0.74万元,同比增长14%。其增加原因为2020年度退休人员调资。

    其中:退休费支出5.86 万元,占总支出的0.32%,占对个人和家庭的补助支出的100%

      生活补助支出0万元,占总支出的0%,占对个人和家庭的补助支出的0%

    3)、2020年机关运行经费支出预算说明

     2020年本部门运行经费支出29.77 万元,比上年同期增加7.55元,同比增长34%。其原因为2020年度职工增加

4)、2020年度政府采购预算情况说明

2019年,我单位政府采购支出总额 0万元,占预算的 0 %。其中:货物采购类 0 元,占预算的 0 %;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类 0 元,占预算的 0 %。主要原因是本单位属义务教育阶段学校,政府采购由学校上报主管部门教育局统一实施采购预算,故政府采购安排无年初经费预算情况。

5)、2020年年初国有资产占用情况说明

2020年年初资产总额784万元,其中:流动资产141万元,固定资产643万元,长期投资0 万元,在建工程 0万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。

    我单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

6)、2019年度非财政拨款预算收支预算情况说明

2019度非财政拨款预算收入决算总额  0 万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入 0万元,其他收入 0 万元。预算支出总额  0 万元,年末结转和结余  0  万元。

   7)、“三公”经费预算情况

     、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。单位年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

     、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,公务接待标准实行了零增长。

     、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增加(减少)0%,单位车辆实际数0辆,财政按0辆安排预算(每车辆按0万元安排)。

    、公务用车购置经费为0万元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

    我校预算由学校与本县财政局只预算人员经费,日常办公的公用经费由教育局按学生人数及比例拨款。学校无“三公”经费预算,因此我单位“三公经费”报表为0万元。

    三、项目收支预算情况说明

我单位无项目收支预算

 四、政府性基金收支预算情况说明

我单位无政府性基金收支预算

五、名词解释

    (一)、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                     彩神争8手机版仡佬族苗族自治县民族小学

                               20200311


附件:

民族小学2020年部门预算公开.xls



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