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彩神争8手机版自治县自然资源局2020年度部门预算及“三公”经费、培训费、会议费预算说明

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一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘法律法规规章,贯彻相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、政策、标准、规范。健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划,组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本县国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制土地利用总体规划、城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及县政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制相关专项规划并指导乡镇编制职责范围内的各类规划。受县政府委托,依法审核、审批各类规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制度,执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。

(八)负责城乡规划管理工作。执行城乡规划管理的方针政策和法律法规,研究制定全县城乡规划工作制度和规程。负责城乡规划设计及档案等管理工作,组织实施重大问题调研。负责城乡规划设计单位的资质管理。依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度。对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。组织推动城乡规划技术的进步,负责城乡规划信息系统的建设和管理。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(十六)根据授权对乡(镇)人民政府落实国家、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。配合相关部门查处自然开发利用和国土空间规划及测绘违法违纪案件。

(十七)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十八)统一领导和管理县林业局。

(十九)完成县委、县政府和省、市自然资源主管部门交办的其他任务。

(二十)职责调整。将原县国土资源局职责,原县住房和城乡建设局的规划管理职责,县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责,县水务局的水资源、县农业畜牧局的草原资源、县林业局的森林资源与湿地资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

(二十一)职能转变。落实党中央、省委、市委、县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。贯彻执行有关城乡规划管理的法律法规、方针政策。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

 

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县自然资源局

参公管理事业单位

2



……



注:因机构改革更名为彩神争8手机版仡佬族苗族自治县自然资源局。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

112

111

10

101

21

 

我单位2020年初实际在职111人,比上年增加8人,原因是机构改革合并增加。退休人员21人,比上年减少1人,原因是2019年年初死亡1人。遗嘱人员5人。公务用车保有量1辆,借用办公楼办公。

二、部门预算相关报表(详见附表1-11表)

、部门预算安排情况

(一)收支总体情况:2020年我单位年初预算收入合计2938.34万元。其中:一般预算公共财政拨款收入1438.34万元,比上年增加210.04万元,增加7.7%。基金预算收入1500万元。比上年预算减少0万元。原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,其他收入0万元,事业收入0万元,上年结转0万元,当年收入总计2938.34万元。

(二)收入预算情况

2020年收入预算总额2938.34万元,2019年收入预算总额为2728.3万元,比上年增加210.04万元,增加7.7%。原因是机构改革人员增加8人。其中:自然资源海洋事务支出1071.3992万元,占2020年部门收入的36.46%,社会保障和就业支出112.9万,占2020年部门收入的3.84%,卫生健康支出69.5万,占2020年部门收入的2.37%,住房保障支出104.44万,占2020年部门收入的3.55%。其他地质灾害防治及应急管理支出105万元,占2020年部门收入的3.57%。基金预算收入1500万元。比上年预算减少0万元。

(三)支出预算情况

2020年支出预算总额2938.34万元,2019年支出预算总额为2728.3万元,比上年增加210.04万元,增加7.7%。原因是机构改革人员增加8人。其中:自然资源海洋事务支出1071.3992万元,占2020年部门收入的36.46%,社会保障和就业支出112.9万,占2020年部门收入的3.84%,卫生健康支出69.5万,占2020年部门收入的2.37%,住房保障支出104.44万,占2020年部门收入的3.55%。其他地质灾害防治及应急管理支出105万元,占2020年部门收入的3.57%。基金预算收入1500万元。比上年预算减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款收入安排支出 1438.34万元

1)基本支出1333.34万元

2200101工资福利支出:922.148万元,(其中:在职人员基本工资388.854万元、津贴补贴411.0396万元、绩效工资85.0544万元、临聘人员工资37.2万元,对个人和家庭补助支出退休费38.205万元,抚恤金3.36万元,伤残补助0.7218。)

2200101商品和服务支出:81.96万元(其中:办公费16.45元、水电费7万元、差旅费10万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费3万元、工会费10.4445万元、福利费9.6097万元、公务用车运行维护费5万元、党建经费1.5万元,车改补贴6.96万元,其他交通费用3万元,其他商品服务支出4万元。)。  

2101101行政单位医疗34.3172万元。

2101102事业单位医疗17.9057万元。

2101103公务员医疗补助10.1456万元。

2082702财政对工伤保险的补助2.7852万元。

2082703财政对生育保险的补助4.352万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费112.9936万元。

2)项目支出105万元

①一般公共预算财政拨款收入105万元。

22499其他地质灾害防治及应急管理支出75万元。

2240699其他地质灾害防治支出30万元。

其中:1、地质队地质灾害防治技术保障经费25万元。2、地质灾害防治地方预算经费50万元。3、规划区地灾危险评估费30万元。

②基金预算收入1500万元。

2120801征地和拆迁补偿支出1500万元。

四、“三公”经费预算情况

1)因公出国(境)费用:0。年初财政未预算安排。对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。

2)公务接待费基本支出3万元。占总预算支出0.1%,比上年度减少0.25%。(3)公务用车运行维护费5万元。占总预算支出0.17%,比上年度增加0.2%,今年我单位有1辆车,按每车5万元预算。主要用于1辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、年初资产情况

2020年初资产总额4903.74万元,其中:流动资产4717.74万元,固定资产186万元。

本部门(单位)共有车辆 1 辆,价值19.2605万元。其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆。其他固定资产166.74万元。

六、名词解释

1、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)主要是自然资源事务支出:反映政府用于自然资源管理等方面的支出。自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)行政运行(项)主要是地质灾害防治:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)地质灾害防治(项)主要是地质灾害防治项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要是按照机关事业单位养老保险的有关规定,单位为职工缴费的基本养老保障金。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):主要是单位对职工缴纳的工伤保险金。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):主要是单位对职工缴纳的生育保险金。

5、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是行政单位为职工缴纳的医疗保险金。

6、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是事业单位为职工缴纳的医疗保险金。

7、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

10、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

11、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

13、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

14、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

15、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

16、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

17、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

18、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

22、“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

彩神争8手机版自治县自然资源局

 

0二0年二月十一日

附件:

自然局2020年部门预算公开表格.xls

 

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