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2020年彩神争8手机版自治县应急管理局部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、单位概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开表(附后)

(一)2020年部门收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出和项目支出经济分类表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)单位资产情况表

(十)政府采购预算表

(十一)项目目标申报表

三、对部门预算公开表的情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)2020政府采购说明

(四)政府采购情况说明

(五)项目支出安排情况说明

(六)部分专用名词解释

 

 

一、单位概况

()部门主要职能:(一)负责全县应急管理工作,指导各地各部门各单位应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。(二)拟定全县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。(三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预案和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府制定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。(七)统筹全县应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和全县社会应急救援力量建设。(八)负责全县消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十)协调组织全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失、评估、救灾捐赠工作,管理、分配市、县级救灾款物并监督使用。(十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府、工业园区安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。(十三)负责组织全县性安全生产大检查和专项督查。依法组织指导全县生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。(十五)制定全县应急救援物资储备和应急救援转备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十七)负责规划、组织、协调、指导、检查全县突发事件应对工作应急管理的预案、体制、机制和法制建设。(十八)完成县委、县政府和市应急局交办的其它任务。(十九)职责调整。(二十)职能转变。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县      

行政




……



(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

1

31

17

11

3

 

二、部门预算公开报表(详见附表1-11表)

三、部门预算公开表情况说明

(一)部门收支总体情况:2020年彩神争8手机版自治县应急管理局年初预算收入合计580.06万元。其中:一般预算公共财政拨款收入580.06万元,预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,其他收入0万元,事业收入0万元,上年结转0万元,当年收入总计580.06万元。

相应安排支出580.06万元,其中:灾害防治及应急管理支出506.88万元,社会保障和就业支出30.68万元,医疗卫生与计划生育支出15.8万元,住房保障支出26.7万元。

预算收入总体情况:2020年彩神争8手机版自治县应急管理局年初预算收入合计580.06万元。其中:灾害防治及应急管理支出506.88万元,占2020年部门收入的87.4%,社会保障和就业支出30.68万元,2020年部门收入的5.3%,医疗卫生与计划生育支出15.8万元,占2020年部门收入的2.7%,住房保障支出26.7万元,占2020年部门收入的4.6%。

  1. 部门收入总体情况说明

    彩神争8手机版自治县安监局2020年收入总额为580.06万元,其中:灾害防治及应急管理支出506.88万元,均为2020年初预算,占2020年部门收入的87.4%;社会保障和就业支出30.68万元,均为2020年初预算,占2020年部门收入的5.3%;医疗卫生与计划生育支出15.8万元,均为2020年初预算,占2020年部门收入的2.7%;住房保障支出26.7万元,均为2020年初预算,占2020年部门收入的4.6%。

  2. 部门支出总体情况

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年支出预算总额为580.06万元,其中:基本支出355.06万元,占2020年部门支出的61.2%;项目支出225万元,占2020年部门支出的38.8%。基本支出主要是人员经费和单位正常运转和完成日常工作任务的支出,具体为其中:灾害防治及应急管理支出281.88万元,占总支出的48.6%;机关事业单位基本养老保险缴费46.49万元,占总支出的8%;住房公积金支出26.7万元,占总支出的4.6%;职工基本医疗保险支出13.35万元,占总支出的2.3%。项目经费主要是完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体为灾害防治及应急管理支出225万元,其中:自然灾害救灾及恢复重建支出150万元,占支出的25.8%;其他灾害防治及应急管理支出50万元,占支出的8.6;应急管理20万元,占支出的3.4;其他应急管理支出5万元,占支出的0.9%。

    (四)财政拨款收支总体情况

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款总收入为580.06万元,其中:本年收入580.06万元,占财政拨款总收入的100%。本年支出580.06万元,其中:基本支出355.06万元,占一般公共预算支出总额的61.2%;项目支出225万元,占一般公共预算支出总额的38.8%。

    (五)一般公共预算支出情况

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年一般公共预算支出总额为580.06万元,其中:基本支出355.06万元,占一般公共预算支出总额的61.2%;项目支出225万元,占一般公共预算支出总额的38.8%。基本支出中行政运行支出为281.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出28.86万元;住房公积金支出26.7万元;医疗保险支出15.8万元。项目支出中自然灾害救灾及恢复重建支出150万元;其他灾害防治及应急管理支出50万元;应急管理20万元;其他应急管理支出5万元

  3. 一般公共预算基本支出情况

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年一般公共预算基本支出为355.06万元,其中人员经费281.88万元,占一般公共预算基本支出的80%;公用经费73.18万元,占一般公共预算基本支出的20%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出229.92万元,占人员经费的81.5%;对个人和家庭的补助支出6.03万元,占人员经费的2%。公用经费主要是商品服务支出和其他交通费用支出,其中:商品和服务支出24.4万元,占公用经费的33.3%; 其他交通费用支出11.16,占公用经费的15.2%。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为18.31万元,比2019年增加5.81万元.其中:公务接待费减少0.2万元;公务车运行维护费比上年度增加7.5万元。增加原因主要是考虑综合应用巡察督查工作用车。2020年公务用车保有量是3輌,其中:单位车改保留应急救援车1輌,从政府后勤服务中心平台上调用日常监管执法用车2輌。

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年公务接待费预算为1.8万元,2019年我单位公务接待费预算为2万元,减少0.2万元

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年公务车运行费预算为14万元(项目资金支出中预算10万元),比20196.5万元增加了7.5万元,增加原因主要是由于单位职能划转,原民政局防灾减灾工作划入我单位,根据2020年支出调整增加7.5万。我单位2020年因公出国(境)、公务车购置均实行总量控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按照程序审批后分配到具体部门。

  4. 政府性基金预算支出情况

    彩神争8手机版自治应急管理局2020年政府性基金预算支出为0万元。

    四、其他重要事项说明

  5. 机关运行经费说明

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年机关运行经费为42.71万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费3.29万元、差旅费4万元、公务车运行费14万元、公务接待费1.8万元、培训费1万元、会议费1.51万元、工会经费2.67万元、福利费2.28万元、印刷费1万元、其他交通费用(车改补贴)11.16万元。

  6. 国有资产占有情况说明

    彩神争8手机版自治应急管理局2020年公务车保有量为3輌(其中有两辆属后勤服务中心平台调用车辆),其他设备及其他固定资产等共计3480873.7万元。

  7. 2019年政府采购情况说明

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年度政府采购预算为0万元,资金来源为0资金。

  8. 项目支出安排情况说明

    彩神争8手机版自治县应急管理局2020年项目支出预算为225万元,是用于单位为完成全县自然灾害救灾及恢复重建、非煤矿山、烟花爆竹、职业健康和八大行业等定期检查、监管、执法中人员和车辆的费用支出。其中自然灾害救灾及恢复重建支出150万元;其他灾害防治及应急管理支出50万元;应急管理20万元;其他应急管理支出5万元。资金来源为预算财政拨款。

  9. 项目支出安排情况说明

    当前灾害防治及应急管理工作比前几年任务更重,所管行业和职能职责增多,县委、县政府于2014年在县安监局建成监测监控中心,更好有效的监管辖区内企业按国家的相关法律、法规运行作业,保护好人民群众的生命财产安全

    (七)名词解释

    1、自然灾害救灾及恢复重建支出(款)主要是反映用因灾救灾资金和政策性农房保险及巨灾保险方面的支出。                          

    2、其他灾害防治及应急管理支出(款)主要是除安全生产专项经费方面的支出。

    3、其他应急管理支出(款)主要是应急值班值守经费方面的支出。

    4、应急管理支出(款)主要是应急管理视频宣教平台经费、综合监管专项经费方面的支出。

    5、“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要是按照机关事业单位养老保险的有关规定,单位为职工缴费的基本养老保障金。

    9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):主要是单位对职工缴纳的工伤保险金。

    10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):主要是单位对职工缴纳的生育保险金。

    11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是行政单位为职工缴纳的医疗保险金。

    12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是事业单位为职工缴纳的医疗保险金。

    13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    16、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    17、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    18、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    19、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    20、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    21、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    22、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

附件:

应急管理局2020年部门预算公开表格.xls

 

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