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2020年彩神争8手机版自治县中等职业学校及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

    1、部门主要职能:

    2、部门预算单位构成:

    3、部门人员构成:

二、部门预算安排情况说明

    1、部门预算收支情况:

    2、收入预算情况说明:

    3、支出预算情况说明:

三、项目支出安排情况说明

四、名词解释

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县中等职业学校“省级示范中等职业学校”、属非义务教育中等职业中学教育阶段,是彩神争8手机版自治县唯一的一所公办中等职业学校

2、部门预算单位构成:

 

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县中等职业学校

财政全额补助事业单位

     

      3、部门人员构成:

 

编制数

在编实有人数

离退休

人员

遗属

遗孀

合计

行政编制

事业编制

176

167

0

167

37

6

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

1)经费预算收入情况:本年度预算按照2019年11月工资花名册,在职人员167人,退休人员37人,遗属补助人员6人进行2020年部门预算,一般公共财政拨款收入2102.23万元,占总预算收入的100%。

2)支出预算情况:2020年支出预算总额2102.23万元,其中:教育事业支出1616.11万元,占总支出的76.88%;社会保障和就业支出203.66万元,占总支出的9.69%;卫生健康支出105.83万元,占总支出的5.03%;住房保障支出176.62万元,占总支出的8.42%。

2、收入预算情况说明:

本年一般公共预算财政拨款收入2102.23万元,占总收入的100%。其中:中等职业教育收入1616.11万元,占总收入的76.88%;社会保障和就业收入203.66万元,占总收入的9.69%;医疗卫生健康收入105.83万元,占总收入的5.03%;住房保障支出收入176.62万元,占总收入的8.42%。

3、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况。

基本支出:2020年支出预算总额2102.23万元,其中:教育事业支出1616.11万元,占总支出的76.88%;社会保障和就业支出203.66万元,占总支出的9.69%;卫生健康支出105.83万元,占总支出的5.03%;住房保障支出176.62万元,占总支出的8.42%项目支出:本年度没有安排项目资金

2)原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目。

1、2020年工资福利支出:1983.5万元

301

工资福利支出

1,983.50

  30101

  基本工资

665.12

  30102

  津贴补贴

430.65

  30107

  绩效工资

401.61

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

191.59

  30110

  职工基本医疗保险缴费

88.32

  30111

  公务员医疗补助缴费

17.52

  30112

  其他社会保障缴费

12.07

  30113

  住房公积金

176.63




2、2020年机关运行经费支出(商品服务支出)34.13万元、

302

商品和服务支出

34.13

302

商品和服务支出

34.13

302

商品和服务支出

34.13

302

商品和服务支出

34.13

302

商品和服务支出

34.13

3、2020年对个人和家庭的补助支出84.61万元

303

对个人和家庭的补助

4.03

  30305

  生活补助

4.03

303

对个人和家庭的补助

80.58

  30302

  退休费

80.58

3)部门预算“三公”经费、会议费、培训费情况。

本单位与县财政局只预算人员经费,日常办公的公用经费在教育收费返还中列支,学校的“三公”经费、会议费、培训费是在教育收费返还中列支,因此本单位一般公共预算拨款无“三公经费、会议费、培训费”预算,报表数为0。

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因:由于……,导致公用经费增加(减少),相应的公务接待费增加(减少)。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,单位车辆实际数0辆,财政按0 辆安排预算(每车辆按0万元安排)。

④公务用车购置经费为0,从2018年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

三、项目支出安排情况说明

本年度省级示高中巩固发展专项经费由教育局预算,本单位未预算专项经费

四、资产情况说明

本年预算年初资产总计4633万元,其中:流动资产76元,固定资产41057万元。

五、政府采购安排情况说明。

本单位属高中教育阶段学校,预算内没有专项经费,不能在预算系统中安排政府采购,因此政府采购由学校上报主管部门教育局统一实施采购预算,故政府采购安排无年初经费预算情况,报表数为0。

六、政府性基金收支预算。

我单位无政府性基金收支预算,报表数为0。

 

 

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

附件:

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县中等职业学校2020年部门预算公开表格.xls

 

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