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彩神争8手机版自治县总工会2020年县级部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、单位概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开表(附后)

(一)2020年部门收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出和项目支出经济分类表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)单位资产情况表

(十)政府采购预算表

(十一)项目目标申报表

三、对部门预算公开表的情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购情况说明

(四)项目支出安排情况说明

(五)项目目标情况说明

(六)部分专用名词解释

 

 


 

根据县委、县政府2020年总体工作部署,结合全县行政工作重点,部门预算坚持严格预算、厉行节约、科学编制、保证重点的原则,编制的2020年本单位部门预算。

一、部门概况:彩神争8手机版自治县总工会是全县各级工会组织的领导机关,受中共彩神争8手机版自治县委、遵义市总工会领导,县总工会机关设办公室、困难职工帮扶中心等部门,目前县总工会下设有乡镇工会联合会14个,县直系统工会工作委员会13个,全县基层工会309个。贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大局,贯彻执行县委和市总确定的工会工作方针和决议,领导全县的工会工作。

 

    1)、部门主要职能:

    一、部门主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大局,贯彻执行县委和市总确定的工会工作方针和决议,领导全县的工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,履行维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产、劳动保护实施监督,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究工会政策理论,为各级工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助当地党委和政府推荐和管理工会的领导干部;监督、检查县总工会机关单位党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划,并组织实施。 

6.承担本县的全国和省、市劳动模范、全国和省、市五一劳动奖状(奖章)获得者的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的管理工作。

7.负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作;参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度,指导、协调职工劳动福利事业的工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

   2、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县总工会

群众团体组织

2

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县困难职工帮扶中心

参公管理事业单位

  3、部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

9

11

3

8

6

 

 

 

 

二、部门预算公开表(附后)

三、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2020年收入预算总额278.85万元,其中:公共财政预算拨款收入278.85万元,占预算的100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

2020年部门预算总支出278.85万元,其中:基本运转支出36.85万元;各种项目支出242.00万元。

  1. 收入预算情况说明:

       1)一般公共预算财政拨款收入安排支出278.85万元

    ①基本支出36.85万元.

    基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费,以及工会费、福利费等公用经费。

    ②项目支出 242.00万元.

    项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是劳模、工会经费、大病职工医疗救助、困难职工救助、社会工作者等工作专项经费。

    2)专户管理的非税收入安排支出0万元

    3)政府性基金预算收入安排支出0万元,相应安排支出万0元。

    4)其他收入安排支出 0万元

    3、支出预算情况说明

    1)一般公共预算财政拨款收入安排支出278.85万元

  2. 按经济科目分类:

        基本支出36.85万元其中:

    A、工资和福利支出:20.70万元。基本工资6.87万元、津贴补贴4.21万元、绩效工资4.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.98万元、职工基本医疗保险缴费0.91万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金1.82万元。(主要是帮扶中心两人工资和退休人员六人工资及其他缴费。)

        B、商品和服务支出:0.77万元。工会经费0.18万元、福利费0.59万元。(主要是帮扶中心两人经费)

        C、对个人和家庭的补助支出:15.38万元。退休人员退休费14.71万元、遗属生活补助0.67万元。

    项目支出242.00万元该支出安排情况是:工会经费70.00万元;劳模经费6.00万元;困难职工帮扶匹配资金14.00万元;(全县)职工大病医疗救助50.00万元;(企业)职工大病医疗救助30.00万元;三关工程及慰问经费10.00万元;基层工会建设经费30.00万元;社会工作者报酬32.00万元.

    3部门预算三公经费情况。

    ①、因公出国(境)费用:未安排预算。

    ②、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,财政没有安排预算费用。

    ③、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。单位车辆原有数1辆,车辆运行维护费预算安排0万元;财政没有安排预算费用。

    ④、公务用车购置经费为0元。

    四、项目支出安排情况

      1)项目支出242.00万元,该支出安排情况是工会经费70.00万元;劳模经费6.00万元;困难职工帮扶匹配资金14.00万元;(全县)职工大病医疗救助50.00万元;(企业)职工大病医疗救助30.00万元;三关工程及慰问经费10.00万元;基层工会建设经费30.00万元;社会工作者报酬32.00万元.项目支出比去年增加32.00万元,主要是今年招聘工会社会工作者8人的报酬开支。

    2)专户管理的非税收入安排支出0万元

    3)本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出,

     

    名词解释:

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    彩神争8手机版自治县总工会

    2020年2月10日


附件:

总工会2020年部门预算公开表格.xls


 

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