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彩神争8手机版自治县社会保险事业局2020年县级部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:我单位是县级社会保险业务经办机构,共有股室11个,具体负责城镇企业职工基本养老保险、被征地农民养老保险、机关事业单位养老保险、农村独生子女户两女户养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、机关事业单位职业年金的登记,缴费申报,审核及其保费收缴,办理各种社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止,审核兑现社会保险待遇等工作。

2、部门预算单位构成:参公管理事业单位共1个,是财政全额拨款单位,属一级预算单位。

3、部门人员构成:单位编制26人在职实有人数23人,退休职工1人,使用公益性岗位人4人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:预算财政拨款收入3086.69万元,2019年为1269.41万元,同比增加143.16%。其中:基本支出财政拨款收入269.84万元,同比增加3.88%。项目支出财政拨款收入2816.85万元,同比增加179%。增加的主要原因是单位职工人数增加,民生保障资金预算增加。

预算财政拨款支出3086.69万元,同比增加143.16%。其中:基本支出269.84万元,同比增加3.88%,项目支出2816.85万元,同比增加179%。基本支出占预算总支出的8.74%,项目支出占预算总支出的91.26%。      

2、收入预算情况说明:2020年预算财政拨款收入3086.69万元。其中工资福利支出财政拨款收入241.07万元,占财政拨款收入的7.81%,商品和服务支出财政拨款收入63.47万元,占财政拨款收入的2.06%,对个人和家庭的补助财政拨款收入2782.16万元,占财政拨款收入的90.13%。

3、支出预算情况说明:

1)2020年预算支出3086.69万元。其中:基本支出269.84万元,项目支出2816.85万元。

2)基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、水电费等日常运行经费。其中基本工资81.03万元,津贴补贴100.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.65万元,职工基本医疗保险缴费10.95万元,公务员医疗补助缴费1.9万元,其他社会保障缴费(生育保险和工伤保险缴费)1.5万元,住房公积金21.89万元。日常运行经费10.35万元(水费0.43万元,电费1.12万元,邮电费0.75万元,差旅费6.97万元,公务接待费1.08万元),工会经费2.19万元,福利费1.75万元,退休费1.71万元,其他交通费用12.78万元。

3)“三公”经费预算1.08万元。其中:一是因公出国(境)费用0万元。二是按规定从公用经费中提取并开支的公务接待费1.08万元,占预算总支出的0.04%,比上年增加0万元。三是公务用车运行维护费0万元。四是公务用车购置经费0万元。五是会议费0万元。六是培训费0万元。

三、项目支出安排情况说明

项目支出预算2816.85万元。项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是社会保险工作经费16万元,主要用于社会保险经办机构支付银行手续费,业务培训费等支出。社会保险卡证工本费6万元,网络运行维护费7万元,社会保险服务中心工作人员绩效考核经费7.4万元。城乡居民基本养老保险缴费补助141.89万元,洛龙茶场职工养老保险6.81万元,民选村干部养老保险95.32万元,独生子女户二女户养老保险补助15.12万元,城乡居民养老保险基础养老金补助59.34万元,城乡居民养老保险退休人员丧葬补助金85.6万元,机关事业单位职业年金缴费补助376.37万元,机关事业单位职业年金缴费支出1000万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助1000万元。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2020年部门预算公开表格.xls

 

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