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彩神争8手机版县第二高级中学2020年县级部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:实施高中教育,促进高中教育健康发展。承担普通高中阶段教育。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版自治县第二高级中学

财政全额补助事业单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休

人员

遗属

遗孀

合计

行政编制

事业编制

25

24

24

 

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2020年公共财政预算拨款收入总额269.06万元,占100%.基本支出预算总额269.06万元,其中教育事业支出204.98万元,社会保障和就业支出26.87万元,医疗卫生与计划生育支出13.71万元,住房保障支出23.5万元。

2、收入预算情况说明:

2020年收入预算总额269.06万元,其中公共财政预算拨款收入269.06万元,占100%;和2019年预算比较有所增长,增长36.56%,专户管理户非税收入0万元,占0%;政府基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

3、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况。

基本支出:基本支出预算总额269.06万元,其中教育事业费支出204.98万元,和2019年预算比较有所增长,增长37.28%;社会保障和就业支出26.87万元,和2019年预算比较有所增加,增加19.36%;医疗卫生与计划生育支出13.71万元,和2019年相比较增加47.57%;住房保障支出23.5万元,和2019年相比较有所增加,增加32.25%。

项目支出:我校无项目支出预算经费。

2)一般公共预算财政拨款收入支出269.06万元,按经济科目分类:

①工资福利支出269.06万元。和2019年预算比较有所增长,增长36.56%。

基本工资85.4万元、津贴补贴60.56万元、绩效工资54.96万元、事业单位基本养老保险缴费25.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.75万元、其他社会保险缴费3.57万元、住房公积金23.5万元。

②机关运行经费,商品服务支出4.06万元,其中:工会费2.35万元,福利费1.71万元。和2019年预算相比较有所增加,增加52.89%。

3)部门预算“三公”经费情况。

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国出(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实施总额控制。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费共0万元,比上年减少0万元,减少0%,公务接待标准继续实行零增长。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位现有公务车0辆,车辆运行维护费预算安排0万元,比上年减少0万元,减少0%。

④公务用车购置经费为0元,从2019年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

三、项目支出安排情况说明

我校无项目预算经费

四、培训费和会议费预算安排说明

我校无 “三公”经费预算和支出。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                               彩神争8手机版县第二高级中学

                                 2020年2月10日

附件:

第二高级中学2020年预算公开表格.xls

 

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