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2020年彩神争8手机版县委党校预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

1)轮训乡科级(主要是副科级)党员领导干部、基层党员干部及后备干部;

2)对全县党员和党员发展对象进行教育培训;

3)组织对党的路线、方针、政策的宣传宣讲;

4)根据县委、政府中心工作的需要、举办各类专题研讨班,围绕国际国内新情况新问题开展调查研究;

5)按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;

6)承担省、市委党校下达的调研任务;

7)完成县委、县政府和上级党校交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:

1)、办公室。负责学校日常管理。综合协调和督促落实工作;负责学校文秘、信息、信访、档案、保密、考核工作;负责学校车辆管理工作;负责校委会议、校委中心组学习的服务工作,负责组织全校性会议及其他重要活动;组织拟定并实施学校规章制度,负责学校机构编制、劳动人事、宣传和接待工作,负责学校党建等相关年度综合目标考核工作。

2)、教务科。负责各类干部教育培训班的联络、办班工作;负责各类培训班的教学内容、进度、师资安排;负责干部培训各班次的教学任务、教材管理、档案收集管理工作;负责学校体制改革资料复评建档及管理工作;负责电大各项业务工作。

3)、科研办公室。负责制定科研工作计划,建立科研工作档案,负责科研工作,协助教学测评工作。负责教学科研统计工作;协助学校学科建设和师资队伍建设,负责收集和发布科研工作信息,组织申报课题,开展科研合作和科研活动,编辑出版校刊等理论刊物,建立健全教师科研成果档案。

4)、学员科。负责各类干部教育培训班班主任的安排和管理工作;负责干部培训的学籍、日常管理和考察考核工作;负责各类班次学员的考勤和思想政治工作;负责组织学员开展党性锻炼,参加社会实践活动和文体活动;抓好学员的自学、课程讨论工作。

5)、电教信息科。负责学校信息化建设规划和法案的制定及组织实施、负责“一网二站”(校园网、清华远程教育站、C级站)的规划、建设、管理、维护、应用等工作;负责各种多媒体教学设施的管理与维护工作;及时接收、下载、整理、刻录远程教育资源;开展各类电教资料片的制作、建档、归档工作;负责学校期刊管理和图书室的日常管理工作。

6)、总务科。负责全校资产管理;负责学校经费预决算并组织实施;负责学校教学设施设备配置及物资采购、管理;负责学校的基础设施建设和校园环境绿化工作;负责学校国有资产的登记、使用管理工作。

 

3、部门人员构成:(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中共彩神争8手机版仡佬族苗族自治县委党校

参公管理事业单位

2

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县行政学习

参公管理事业单位

……



 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

24

24

13

11

4

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2020年收入总预算额419.31万元,支出总预算额419.31万元,占收入总预算额的100%。2020年收入总预算额、支出总预算额分别与上年收入总预算、支出总预算相比分别增加了43.32万元,增加的主要是项目经费。

  1. 收入预算情况说明:

    2020年收入预算总额419.31万元,其中:公共财政预算拨款收入419.31万元,占预算总额的100%专户管理的非税收入 0 万元,占0 %;政府性基金预算收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。与上年收入总预算、支出总预算相比分别增加了43.32万元,增加的主要是项目经费。

    3、支出预算情况说明:

    1)支出预算总体情况。

    2020年部门预算支出总额419.31万元,一般公共预算支出419.31万元,与上年收入总预算、支出总预算相比分别增加了43.32万元,增加的主要是项目经费。

    对应收入来源划分情况支出如下:

  2. 本支出:314.31万元。

    基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等人员经费、以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等一般公共服务支出共计246.15万元;机关事业单位养老保险和工伤、生育保险等社会保障和就业支出28.61万元;行政事业单位医疗保险卫生健康支出14.76万元;住房保障支出24.8万元。与上年预算的基本支出相比减少了8.58万元,减少的原因是压缩办公经费机关事业单位养老保险经费减少。

    日常公用经费安排情况说明:2020年机关运行经费预算共计25.67万元,其中办公费1.92万元、印刷费0.14万元、邮电费0.1万元、差旅费6万元、租赁费0.5万元、工会费2.48万元、福利费2.13万元、其他交通费10.26万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、劳务费0.2万元、公务接待费0.5万元、维护维修费0.5万元、其他商品服务支出0.24万元。与上年预算的机关运行经费相比减少了2.09万元,减少的主要原因是压缩办公经费。

  3. 项目支出:主要是各类培训经费支出105万元。

    培训经费支出是县委党校为完成县委县政府相关的各类培训工作任务而编制的专项工作支出。经费支出安排情况:①县大讲堂培训经费10万元;②电大教学经费45万元;③干部培训及科研经费50万元。与上年项目支出预算数相比增加了52万元,增加的主要是电大教学经费和大讲堂培训经费。

    2按政府收支经济分类款级科目预算

    (一)基本支出314.31万元:

    1)工资福利支出274.27万元,其中:基本工资93.94万元、津贴补贴93.10万元、绩效工资19.06万元、机关事业单位养老保险缴费26.92万元、职工基本医疗保险缴费12.4万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金24.8万元。与上年工资福利支出预算数相比减少了5.02万元,减少的主要原因是养老保险减少。

    30101基本工资93.94万元;

    30102津贴补贴93.1万元;

    30107绩效工资19.06万元;

    30108机关事业单位养老保险缴费26.92万元;

    30110职工基本医疗保险缴费12.4万元;

    30111公务员医疗补助缴费2.36万元;

    30112其他社会保障缴费1.69万元;

    30113住房公积金24.8万元;

    2)商品服务支出25.67万元,与上年商品服务支出预算数相比减少了2.09万元,主要原因是压缩办公经费相应的机关运行经费减少。其中:

    30201办公费1.92万元;

    30202印刷费0.14万元;

    30207邮电费0.1万元;

    30211差旅费6万元;

    30214租赁费0.5万元;

    30228工会费2.48万元;

    30229福利费2.13万元;

    30239其他交通费10.26万元;

    30215 会议费0.2万元;

    30216培训费0.5万元;

    30226劳务费0.2万元;

    30217公务接待费0.5万元;

    30213维修维护费0.5万元;

    30299其他商品服务支出0.24万元。

    3)对个人和家庭的补助支出14.37万元,其中:退休费9.72万元、遗嘱生活补助1.34万元、伤残补助金3.31万元。与上年个人和家庭的补助支出预算数相比增加了0.52万元,增加的主要是退休费和伤残补助金。

    30302退休费9.72万元;

    30304 抚恤金3.31

    30305生活补助1.34万元。

    (二)项目支出105万元

    与上年相比增加了52万元,增加的主要是培训费和咨询费。

    30201办公费10万元;

    30203咨询费45万元;

    30216培训费50万元。

    3部门预算三公经费情况。

    ①因公出国(境)费用:对因工作需要因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

  4. 务接待费:0.5万元

    按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.5万元,比上年预算数相比减少0万元,减少0 %

  5. 务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位现有公务用车0辆,车辆运行维护费预算安排0万元,比上年预算数相比减少4万元,减少100 %

    公务用车购置经费为0万元,从2018年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

    三、项目支出安排情况说明

    2020年一般公共预算专项业务经费105万元。

    1、大讲堂培训经费10万元。主要用于召开全县所有干部的大讲堂培训。

    2、电大教学经费45万元。主要用于全县人民的学历提升培训的相关费用和上级电大的管理费用。

    3、干部培训及科研经费50万元。主要用于全县干部各类培训的相关支出和党校教师申报科研课题、论文发表及参与各种调研的相关支出。

    今年政协机关预算的3个项目全部纳入预算绩效管理,提高了财政资金使用绩效,更好的保障县委党校培训工作的全面开展,进一步推进党校工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥党校是干部培训的主阵地作用,为提升干部工作能力,业务水平,政治意识作出积极贡献。增强了干部的“四个意识”,坚定了“四个自信”,从而做到“两个维护”。

    名词解释:

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

    (十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……

     

     

附件:

2020年部门预算公开表格.xls

 

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