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彩神争8手机版自治县河口镇2018年部门决算及“三公”经费决算信息

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彩神争8手机版自治县河口镇2018年部门决算及“三公”经费决算信息

 

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能:河口镇人民政府负责全镇行政管理,河口镇财政所负责全镇预决算编制,全镇日常账务处理,河口镇农业服务中心主要负责全镇农业技术推广,河口镇林业站负责全镇林业资源管护,河口镇水利站负责全镇水利资源的开发、管理,河口镇计划生育办公室负责全镇计划生育事务。

2、机构情况:现有机构为6个,即河口镇人民政府(含下设七个村)、农业服务中心(含畜牧站)、林业站、水利站、计生办、财政所。

3、人员情况:全镇年末在职人员74人,退休15人,合计89人(其中:镇人民政府在职51人,退休9人;财政所在职4人;退休2人,计生办在职1人,退休1人;农业服务中心在职12人,退休1人;水利站在职2人,退休2人;林业站在职3人,退休1人)。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年,在全镇各级各部门的共同努力下,政府对公共服务设施及烟区增大了投入,从严控制了公务接待费、公务用车运行维护费等支出,重在对村一级最基层的办公机构的投入,有力改善了办公环境,树立了良好形象,改善了干群关系,对全镇经济社会的稳定发展起到了应有的保障作用,各预算部门都能按照各自工作职能分工,全面履行各自职责任务,取得了较好成效,对预算收支均按照“确保工资、支出打紧”的原则,确保了人员工资的及时足额发放和工作的正常运行,在工作中减少不必要的开支,确保了各涉农部门和村级组织有钱办事和有人办事,取得了较好的效果。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1)2018年年初预算为12982763元,与上年对比预算增加1136277元,主要原因是其它支出增加。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年支出16723556元,与上年度相比增加1365612元,主要原因为其它支出增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

收入结构分析:本年度各项收入合计16723556元,实际支出16723556元,无其他收入.

支出结构分析:本年度实际支出16723556元,其中:政府办公厅及相关机构事务支出14440012元,占总支出的86.3%;财政事务支出361591元,占总支出的2.2%;人口与计划生育事务支出184976元,占总出的1.1%;农业支出817336元,占总支出4.9%;林业支出230070元,占总支出1.4%;水利支出188061元,占总支出的1.1%;对村民委员会和村党支部的补助501510元,占总支出3%。从支出来看,一般公共服务支出14801603元,占了总支出的88.5%;农林水事务支出1736977元,占总支出10.4%;医疗卫生与计划生育支出184976元,占总支出的1.1%。从经济分类来看,工资福利支出9182563元,占总支出的54.9%;商品服务支出5187644元,占总支出的31%;对个人和家庭的补助支出2353349元,占总支出14.1%;人员经费占了很大的比例,工资福利和对个人和家庭的补助支出合计占了总支出69%

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出情况:公务车运行维护费本年度支出114275元,同比增加24275元;公务接待费136124元,同比增加26124元;因公出国(境)费本年度支出0元,同比减少0元。

2)会议费支出情况:本年度支出143317元,同比增加16068元,原因为本年度会议次数增加。

3)培训费支出情况:本年度支出101438元,同比减少48370元,原因为本年度培训次数减少。

4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入16723556元,支出16723556。其中:政府办公厅及相关机构事务支出14440012元,占总支出的86.3%;财政事务支出361591元,占总支出的2.2%;医疗卫生与计划生育支出184976元,占总出的1.1%;农业支出817336元,占总支出4.9%;林业支出230070元,占总支出1.4%;水利支出188061元,占总支出的1.1%;对村民委员会和村党支部的补助501510元,占总支出3%。从支出来看,一般公共服务支出14801603元,占了总支出的89%;农林水事务支出1736977元,占总支出10%;医疗卫生与计划生育支出184976元,占总支出的1%

三)年末结转和结余情况。

本年度资来源为财政拨款收入,共16723556元.

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

本年在预算执行中存在的问题为:预算资金使用进度较慢及内控制度有待完善,因此,在明年的预算执行中,我们将加快预算资金的使用进度以及进一步完善内控制度。

三、资产负债情况分析

 

年末资产负债(单位:元)

2018年金额

2017年金额

比上年增减额

增减比率

差异原因

1.资产总计

6059675

5685804.82

373870.18

7%

资产清理补登

其中:固定资产价值

2917072

2876660

40412

2%

资产清理补登

其中:房屋价值

1877000

1877000

0

0

房屋面积

7747

7747

0

0

汽车价值

560300

560300

0

汽车辆数

3

3

2.负债总计

3142603

2809144

333459

11%

本年决算超支调账

3.净资产总计

2917072

2876660

40412

2%

资产清理补登

其中:非流动资产基金

2917072

2876660

40412

2%

资产清理补登

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2018年,我单位通过完善财务管理制度、车辆管理制度等相关制度进一步加强财务管理工作,特别是年终决算时,我单位精心组织,认真全面做好各项账务处理,细化各项数据,做好各项决算报表编报、审核工作。此外,为了搞好河口镇人民政府部门决算工作,河口镇人民政府成立了以分管领导王豪为组长,财政所所长代敏霞为副组长,各预算单位部门负责人为成员的决算工作领导小组,我镇2018年部门决算工作在镇决算领导小组的领导下于2018年12月28日开始,在镇政府的正确领导和县财政局的精心指导下,已于2019年1月10日圆满结束。

 

 

 附件:附件3.2018年部门决算公开表表样(11张).xls

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